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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-03-07 16:26

同學你好
其他不需要操作了

菩提心塵 追問

2022-03-07 16:28

但是我的免稅發票已經開了，不要去退稅系統申報一下嗎

樸老師 解答

2022-03-07 16:31

同學你好
這個申報免稅的就行

菩提心塵 追問

2022-03-07 16:36

只要申報一個增值稅申報表就可以了嗎

樸老師 解答

2022-03-07 16:43

同學你好
這個看你們出口退稅系統

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 其他不需要操作了
2022-03-07 16:26:38
你好，生產型外貿企業適用免抵退稅計算方法，可退稅額先抵扣內貿的銷項稅，有剩余的可以申請退稅。
2021-01-15 06:45:17
【問題】 　　我公司1月出口發貨折合人民幣100000元，出口發票和報關單列示金額折合人民幣也均為100000元，并取得了出口退稅聯報關單做了免抵退稅申報。但次月外方驗收商品時發現質量問題，經協商我公司同意給予8折的銷售折讓，請問我公司稅務、會計如何處理？ 　　【解答】 　　因企業給予外方折扣，少收回外匯，若能在規定期限內取得外匯局的出口收匯核銷單（出口退稅專用），可根據《財政部、國家稅務總局關于進一步推進出口貨物實行免抵退稅辦法的通知》（財稅[2002]7號）規定，辦理退稅。 　　若企業不能取得外匯局的出口收匯核銷單（出口退稅專用），根據《國家稅務總局關于出口貨物退（免）稅若干問題的通知》（國稅發[2006]102號）第一條第三款的規定，出口企業雖已申報退（免）稅但未在規定期限內向稅務機關補齊有關憑證的貨物；視同內銷貨物計提銷項稅額或征收增值稅。 　　《國家稅務總局關于確認企業所得稅收入若干問題的通知》（國稅函[2008]875號）規定：“企業因售出商品的質量不合格等原因而在售價上給的減讓屬于銷售折讓；企業因售出商品質量、品種不符合要求等原因而發生的退貨屬于銷售退回。企業已經確認銷售收入的售出商品發生銷售折讓和銷售退回，應當在發生當期沖減當期銷售商品收入。” 　　根據上述規定，企業因售出商品質量問題給予外方的銷售折讓，就企業所得稅而言，應在發生當期沖減當期銷售商品收入。 　　《企業會計準則——會計科目和主要賬務處理》規定，本期（月）發生的銷售退回或銷售折讓，按應沖減的營業收入，借記本科目，按實際支付或應退還的金額，貸記“銀行存款”、“應收賬款”等科目。 　　因此，對于本期給予外方的銷售折讓，會計上應沖減營業收入 參考一下這個案例
2021-12-30 16:03:18
你好，這個就是該申報申報只是不會退稅
2023-10-19 13:54:14
你好,你退稅為6.54*10萬*13%=85020元 上期留抵5000USD是什么意思,是增值稅留抵沒有USD一說. 你這期退稅85020元,你得有增值稅留抵為85020,或者在大于85020,你才會全部退稅給你.
2020-12-30 15:54:34
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