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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-07 15:10

你好，你把你原分錄寫一下

秋后午茶 追問(wèn)

2022-03-07 15:23

借： 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)280
貸：現(xiàn)金   280 
 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款280  
貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280

QQ老師 解答

2022-03-07 15:25

您好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

秋后午茶 追問(wèn)

2022-03-07 15:27

老師，這是21年度抵扣的做的分錄，

2022年度 直接結(jié)轉(zhuǎn)  就行嗎    借：應(yīng)交稅金-未交增值稅-一般納稅   280    貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增長(zhǎng)死灰-減免稅款 280

QQ老師 解答

2022-03-07 15:29

你好，是的，因?yàn)槟氵f減應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里的

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你好，你把你原分錄寫一下
2022-03-07 15:10:40
二月份借管理費(fèi)用、辦公費(fèi) 貸銀行存款 二月份借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款， 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-04-09 20:22:57
第4列需要填寫，一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019-09-07 11:03:05
你好，這張表填的是你們的銷售不含稅金額，不是填稅控盤的金額
2018-04-12 11:39:24
你好，280稅控盤減免稅，是計(jì)入應(yīng)納稅額減征額欄次?
2022-01-08 10:10:58
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