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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-09 11:23

您好
請問您本期需要交納增值稅么

H.H 追問

2020-01-09 11:23

不需要

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:26

那填附表四 減免稅明細表本期金額就好了

H.H 追問

2020-01-09 11:27

H.H 追問

2020-01-09 11:27

這樣對嗎

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:29

您本期不需要繳納增值稅 第4欄不填寫

H.H 追問

2020-01-09 11:31

那我賬套里的分錄呢

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:32

不做抵減增值稅的分錄

H.H 追問

2020-01-09 11:32

老師怎么做呢

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:33

支付費用收到發票
借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款
后期實際抵減的時候
借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字
借:管理費用-辦公費 借方紅字

H.H 追問

2020-01-09 11:36

那老師我現在不遞減,就做一個借:管理費用貸銀行存款

bamboo老師 解答

2020-01-09 11:36

是的 現在不遞減,就做一個借:管理費用貸銀行存款

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相關問題討論
你好,你把你原分錄寫一下
2022-03-07 15:10:40
二月份借管理費用、辦公費 貸銀行存款 二月份借應交稅費、應交增值稅減免稅款, 借管理費用負數
2022-04-09 20:22:57
不需要
2020-01-09 11:23:51
因為你的稅控盤發生的費用,可以抵減你的增值稅額
2018-09-25 10:17:34
需要在第四列填寫數據,280元,最后一列的數據變為0
2020-01-09 11:14:39
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