小萬老師 解答

2022-03-05 01:18

剩余的科目余額對(duì)不對(duì)，就需要你自己與實(shí)際進(jìn)行核對(duì)了

奧利弗美美琪 追问

2022-03-05 08:36

那這個(gè)管理費(fèi)用工會(huì)費(fèi)借方有余額是什么意思

奧利弗美美琪 追问

2022-03-05 08:54

這是跨年的科目，如果是計(jì)提的工會(huì)費(fèi)也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？

小萬老師 解答

2022-03-05 09:08

應(yīng)該也是沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

小萬老師 解答

2022-03-05 09:08

你可以看看是不是是不是中間有月份沒結(jié)轉(zhuǎn)損益

小萬老師 解答

2022-03-05 09:11

什么叫跨年的科目？這個(gè)管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)在年末就不應(yīng)出現(xiàn)余額。

奧利弗美美琪 追问

2022-03-05 13:52

那根據(jù)上面的科目余額表，借：本年利潤4292.36 貸：管理費(fèi)用533.6 銷售費(fèi)用3752.76，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤：借：利潤分配～未分配利潤43385.33 貸：本年利潤43385.33！對(duì)嗎？

小萬老師 解答

2022-03-05 14:15

結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤是4292.36+47677.69=51970.05