進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后又全部轉(zhuǎn)出，怎么再把其中一筆轉(zhuǎn)到代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的呢？分錄怎么做

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-04 09:51

你好，這個(gè)是具體的什么業(yè)務(wù)，你是多做了進(jìn)項(xiàng)嗎？這個(gè)待認(rèn)證是沒有勾選的發(fā)票。

start from zero? 追問

2022-03-04 10:06

是項(xiàng)目是簡易計(jì)稅的，所以月底了就全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。發(fā)現(xiàn)其中一筆進(jìn)項(xiàng)是發(fā)票錯(cuò)誤了，要轉(zhuǎn)出到帶認(rèn)證。所以分錄怎么做

郭老師解答

2022-03-04 10:07

當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎？如果是的話
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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正確處理：采購?fù)素浀呢?fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額（借：進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)），而非計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。錯(cuò)誤調(diào)整：若已錯(cuò)誤計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需紅字沖銷原分錄，再按正確方式處理。結(jié)轉(zhuǎn)邏輯：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出僅用于稅務(wù)規(guī)定不得抵扣的情形，正常退貨沖減進(jìn)項(xiàng)即可，無需額外核銷。答

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