殷勤的心情 追問

2022-03-03 16:30

去年多交了，今天退回來的

meizi老師 解答

2022-03-03 16:32

 你好；  借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-  應(yīng)交城建稅 - 教育費(fèi)附加-  地方教育費(fèi)附加。  你沒有多計提吧   

殷勤的心情 追問

2022-03-03 16:34

去年多計提了

meizi老師 解答

2022-03-03 16:35

  多計提了。 你增值稅的收入也做多了嗎啊 

殷勤的心情 追問

2022-03-03 16:39

嗯，增值稅的銷項算多了

meizi老師 解答

2022-03-03 16:39

 你好；  那你收入去年有影響嗎。 收入是否 涉及  比如多做了 ； 我好調(diào)整科目哦  沖計提   

殷勤的心情 追問

2022-03-03 16:43

沒有涉及收入

meizi老師 解答

2022-03-03 16:44

 你好； 那你    關(guān)鍵是你增值稅多做了 。 你   借方科目掛的那個； 你收入是不影響的；  才好對應(yīng)去沖哦   

殷勤的心情 追問

2022-03-03 16:54

結(jié)轉(zhuǎn)的借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一未交增值稅，

meizi老師 解答

2022-03-03 16:59

 你好；      不是的；   
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅