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小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅率是10%，固定資產(chǎn)一次扣除，請(qǐng)問固定資產(chǎn)一次扣除遞延所得稅負(fù)債的稅率是10%還是按25%
春天
于2022-03-02 08:07 發(fā)布 ??1386次瀏覽
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東老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-03-02 08:12
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（應(yīng)納稅所得額+遞延所得稅資產(chǎn)-遞延所得稅負(fù)債）*25%算企業(yè)所得稅嗎
答： 你好同學(xué)，所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用，希望幫到您
老師，計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，考慮遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債嗎？
答： 直接計(jì)算法： 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=（收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除金額-彌補(bǔ)虧損）×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 間接計(jì)算法： 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=（會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額±納稅調(diào)整項(xiàng)目金額）×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 不考慮
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
遞延所得稅若無負(fù)債只有資產(chǎn)，是不是只算企業(yè)的應(yīng)納稅所得額，不算遞延所得稅
答： 你好，學(xué)員，要算的，遞延所得稅資產(chǎn)也會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅費(fèi)用的
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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