老師，我們是貿(mào)易公司，有內(nèi)銷和外銷，內(nèi)銷的購(gòu)進(jìn)發(fā)票還沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)，用外銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了部分稅款，是不是外銷的購(gòu)進(jìn)發(fā)票不能抵扣，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了部分稅款怎么辦

易老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-01 20:25

同學(xué)你好
這部分進(jìn)項(xiàng)也要區(qū)分內(nèi)銷和外銷，內(nèi)銷的抵扣，外銷的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

慧琳追問(wèn)

2022-03-01 20:27

內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)，已經(jīng)抵扣了部分外銷進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是得轉(zhuǎn)出交稅

易老師解答

2022-03-01 20:30

這個(gè)沒(méi)有一定要轉(zhuǎn)出交稅的內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)也是可抵的

慧琳追問(wèn)

2022-03-01 20:33

內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票怎么抵扣

易老師解答

2022-03-01 20:40

沒(méi)有就不能抵的只能憑票抵的

慧琳追問(wèn)

2022-03-01 20:42

那還是外銷進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額要全額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，已經(jīng)抵減銷項(xiàng)稅額的那部分要交稅了

易老師解答

2022-03-01 20:47

退稅部分有沒(méi)有能抵的也行

精選問(wèn)題

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https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jmswysywfcmy_nsrxt_ysyzy/2024-10/28/content_447710e87b2644f684d7edb8c7e86ac1.shtml 參考這個(gè)，這個(gè)不是視頻，這是廣東電子稅務(wù)局的。答

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