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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-25 10:08

你好
計提的時候
借:管理費用等科目   ,       貸:應付職工薪酬—工資,社保
繳納社保的時候
借:應付職工薪酬—社保,其他應收款(個人負擔部分),貸:銀行存款
發放工資的時候
借:應付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目,其他應收款(個人負擔部分)

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1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬-社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51
你好,計提工資 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保 發放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
2019-03-23 20:01:24
你好 計提的時候 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資,社保 繳納社保的時候 借:應付職工薪酬—社保,其他應收款(個人負擔部分),貸:銀行存款 發放工資的時候 借:應付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目,其他應收款(個人負擔部分)
2022-02-25 10:08:04
你好,請參考以下分錄,謝謝。? 1.計提工資? 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保(企業部分)? 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——社保? 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4.上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現金’
2021-05-29 14:48:10
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2020-07-12 13:36:39
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