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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-01-13 20:50

1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 
一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 
貸:應付職工薪酬--工資 
一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 
借:應付職工薪酬工資 
貸:銀行存款 
其他應付款一社保 (個人負擔) 
一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 
借:應付職工薪酬-社保(公司負擔) 
一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 
一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款

文老師 解答

2019-01-13 20:51

考勤扣款的你可以扣了以后再計提

吳作慧 追問

2019-01-13 20:52

謝謝老師

吳作慧 追問

2019-01-13 20:52

老師

吳作慧 追問

2019-01-13 20:54

老師還有一個問題某公司2018年沒有做賬，現在需要財務報表如何最快的速度做出來，謝謝 
求方法

文老師 解答

2019-01-13 21:00

這沒有辦法，你有流水賬什么嗎

吳作慧 追問

2019-01-13 21:01

現在需要一個2018年應付工資的財物報表

文老師 解答

2019-01-13 21:03

那你原來怎么發工資的，有沒有記錄

吳作慧 追問

2019-01-13 21:09

工資表、費用憑證、申報繳費憑證都有

吳作慧 追問

2019-01-13 21:10

工資 
銀行發有記錄

文老師 解答

2019-01-13 21:13

那就根據這些資料做

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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款個人負擔的） 貸銀行存款
2023-04-11 17:55:35
同學，你好，可以參照如下的
2021-08-08 18:58:38
同學你好 計提工資 借，生產成本 借，制造費用 借，管理費用等 貸，應付職工薪酬 發放工資 借，應付職工薪酬 貸，應交稅費一應交個稅 貸，其他應付款一個人社保 貸，銀行存款等
2020-10-30 09:29:16
企業分配工資 1.借：××費用（管理/銷售等） 2.貸：應付職工薪酬——工資 二、計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 三、次月發放工資時 1.借：應付職工薪酬——工資 2.貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 3.應交稅費——應交個人所得稅 4.庫存現金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應付職工薪酬——社保（企業部分%2B個人部分） 2.貸：庫存現金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借：應交稅費——應交個人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-05-26 20:08:53
1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2017-09-05 10:49:22
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