郭老師 解答

2022-02-22 09:33

匯算清繳需要調整多做的財務費用。

小玉白白 追问

2022-02-22 09:34

做調整分錄的時候，摘要怎么寫？

郭老師 解答

2022-02-22 09:34

調整多做的手續費。

小玉白白 追问

2022-02-22 09:35

匯算清繳的時候，財務費用那里就填扣除進項稅以后的金額是嗎？

郭老師 解答

2022-02-22 09:36

你好，填寫的是進項的稅額。

郭老師 解答

2022-02-22 09:36

調增，你需要調整的是稅額，如果是期間費用明細表的話，這里填寫的是發生額與價稅合計的。

小玉白白 追问

2022-02-22 09:37

借應交稅費應交增值稅進項貸利潤分配未分配利潤，做這筆分錄的時候，后面要附什么附件？

郭老師 解答

2022-02-22 09:39

好，沒有原始憑證的。

小玉白白 追问

2022-02-22 09:40

附專票的發票聯不行嗎？

郭老師 解答

2022-02-22 09:44

你好，可以的，可以這么做的。

小玉白白 追问

2022-02-22 09:45

那如果這個專票我勾選的時候選擇勾選不認證，那是不是就不用做任何賬務處理？匯算清繳也不用調？

郭老師 解答

2022-02-22 09:50

你好，對的是的是這么做。