遇上美的你 追問

2022-02-21 09:25

本期不抵減就寫0嗎？這個是一年抵減一次是吧？那個月抵減都行吧

meizi老師 解答

2022-02-21 09:28

 你好；  是的。 不抵減就寫0 即可。   是的  

遇上美的你 追問

2022-02-21 09:30

這個填金額440是填2欄還是填4欄，現(xiàn)在不抵扣要在12月之前抵扣了是吧？

meizi老師 解答

2022-02-21 09:38

你好；   是的。 不抵扣放著以后抵減的；寫2欄次   

遇上美的你 追問

2022-02-21 09:39

寫440的負數(shù)嗎？我寫440就期末余額880了

meizi老師 解答

2022-02-21 09:45

 你好；寫正常的 金額哦 ；  一般是寫 正數(shù)的 ；    
一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。

遇上美的你 追問

2022-02-21 09:52

是不是說的就是這兩張表，你看一次我都填在2欄次，期末就是880了，應(yīng)該怎么填？能不能給我教一下具體填寫位置

meizi老師 解答

2022-02-21 09:55

 你好；      你們  如果不抵減  ；不抵扣不填寫主表。
填寫減免表，本期發(fā)生額還有附表四，本期發(fā)生額。

遇上美的你 追問

2022-02-21 09:59

那就是我填的這樣就是不抵減的情況嗎？要是抵減又怎么填寫呢？

meizi老師 解答

2022-02-21 10:04

 你好； 是的。 抵減了 寫你本期實際抵減金額