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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-21 08:56

你好,這個不合理,你沒法判斷具體的哪一個材料暫估。
現在紅沖用以前年度損益調整來做匯算清繳調增。

郭老師 解答

2022-02-21 09:19

借原材料貸以前年度損益調整,借應付賬款貸原材料,然后重新寫借原材料、電纜貸應付賬款,
借以前年度損益調整貸原材料。

郭老師 解答

2022-02-21 09:24

你好,只要發票到了就可以抵扣所得稅,發票沒有到的話就不允許抵扣,但是調整賬務處理都是一樣的,上面的分錄給你寫了,第一個紅沖暫估結轉的成本,第二個紅沖暫估入庫,第三個按照發票來做賬,或者是按照實際業務來做賬,第四個結轉實際材料的成本。

郭老師 解答

2022-02-21 10:25

好,對的是的是這么做的,是這么理解的。

開心就好 追問

2022-02-21 09:19

其實是買的電纜,我怎么調整?

開心就好 追問

2022-02-21 09:19

真實業務!就是暫估沒做好賬

開心就好 追問

2022-02-21 09:20

只要是真實業務,分錄調整完還是可以匯算清繳前扣除的對嗎老師

開心就好 追問

2022-02-21 10:23

沒明白老師!您的意思我全部紅沖,在按真實的暫估嗎

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相關問題討論
你好,這個不合理,你沒法判斷具體的哪一個材料暫估。 現在紅沖用以前年度損益調整來做匯算清繳調增。
2022-02-21 08:56:42
你好,18年沒有收入沒有成本,根據你這個描述是不需要填寫收入明細表的,有發生期間費用嗎?
2019-04-28 15:56:59
同學 因為正常的壞賬損失的話,一般都是要有正規的證明材料的,而且有的壞賬損失要去稅務局進行備案的。 那你可以填到其他里面。
2023-05-30 16:07:54
您好,是可以不選擇填寫的
2020-04-12 15:25:58
你好,填寫在資產納稅調整那張表格里
2019-05-23 11:23:18
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