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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-17 17:31

你好  
你好同學:
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

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2022-02-17 17:31:06
你好同學,請看一下下面的圖片
2019-10-01 10:50:09
你好,單位承擔部分每月計提,計提時,借管理費用等 貸應付職工薪酬-職工社保 繳納時借應付職工薪酬 借其他應付款或其他應收款-職工個人社保 貸銀行存款
2019-01-21 20:52:11
祝您生活愉快
2019-04-15 17:14:51
直接補計提,或沖銷多計提的數據,與實際的繳納社保數據進行保持一致,對于個人社保不計提。直接計入其他應收款——代扣個人社保,發工資時扣回社保費平賬
2019-04-23 17:37:17
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