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送心意

王老師1

職稱： 會計從業(yè)資格

2022-02-09 18:19

學員您好，是計提1月份的
根據(jù)增值稅的金額來計算，一般是增值稅稅額%*（7%+2%+3%）

(>^ω^<) 追問

2022-02-09 18:24

計提1月份的那國稅申報里也申報的1月份的，那不就在里邊直接繳納了嗎

王老師1 解答

2022-02-09 18:26

學員您好，1月份的稅是入1月份的賬，申報繳納是在2月份
您現(xiàn)在2月份做一月份的賬，那就是
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費
2月份申報和繳納，繳納時做在2月份的帳里
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
明白了嗎

(>^ω^<) 追問

2022-02-09 18:33

現(xiàn)在2月份做1月份賬，國稅系統(tǒng)里是1月咱們申報繳納的稅費，2月份做賬的話就計提1月份的稅費就好了，等到3月做賬的時候再繳納

王老師1 解答

2022-02-09 18:36

學員您好，如果你們3月做2月份賬的話就是這個意思，3月做那張繳款憑證

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相關(guān)問題討論
學員您好，是計提1月份的 根據(jù)增值稅的金額來計算，一般是增值稅稅額%*（7%%2B2%%2B3%）
2022-02-09 18:19:37
有沒有都可以 用的話自己寫個計算過程
2020-04-04 17:52:53
你好 走以前年度損益調(diào)整來沖回來的
2020-03-31 10:13:11
有要交的了附加稅就計提 一般是在季末計提
2020-01-04 10:53:25
您好，在您電子稅務(wù)局的申報系統(tǒng)進去我要查詢，
2019-09-11 12:17:12
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