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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-02-07 21:05

您好,是這樣的,你銷項大還是進項大?

婷婷 追問

2022-02-07 21:31

銷大,具體賬務處理麻煩發一下

小鎖老師 解答

2022-02-07 21:32

銷大就是這樣的   借 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸 應交稅費——未交增值稅

婷婷 追問

2022-02-07 21:52

為撒子不是銷項稅和進項稅做相反方向結轉呢,你這個賬上查銷項稅余額不能抵消呀

小鎖老師 解答

2022-02-07 21:53

這個是正規的做法,如果相抵消可以分開做,就是 借 應交稅費 應交增值稅 (銷項稅額 )貸  應交稅費——未交增值稅,然后借  應交稅費——未交增值稅  貸 應交稅費 應交增值稅 (進項稅額 )

婷婷 追問

2022-02-07 22:00

老師如果按照你之前的做,應交稅費余額還是可以抵消,就是涉及到明細不能抵消,實際中是按照你第一種方法做的嗎

小鎖老師 解答

2022-02-07 22:02

學習的理論中是按照我剛才說的第一種做的,但是實際中我見過很多都是第二種方法

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你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
您好,是這樣的,你銷項大還是進項大?
2022-02-07 21:05:13
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好 你是說的月末結轉分錄嗎
2020-04-21 14:53:16
同學你好 進項 借,原材料等 借,應交稅費一應增一進項 貸,銀行存款等 銷項 借,銀行存款等 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增一銷項 期末 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅
2020-11-27 14:50:16
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