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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-02-07 21:05

您好,是這樣的,你銷項大還是進項大?

婷婷 追問

2022-02-07 21:31

銷大,具體賬務(wù)處理麻煩發(fā)一下

小鎖老師 解答

2022-02-07 21:32

銷大就是這樣的   借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅

婷婷 追問

2022-02-07 21:52

為撒子不是銷項稅和進項稅做相反方向結(jié)轉(zhuǎn)呢,你這個賬上查銷項稅余額不能抵消呀

小鎖老師 解答

2022-02-07 21:53

這個是正規(guī)的做法,如果相抵消可以分開做,就是 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 (銷項稅額 )貸  應(yīng)交稅費——未交增值稅,然后借  應(yīng)交稅費——未交增值稅  貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 (進項稅額 )

婷婷 追問

2022-02-07 22:00

老師如果按照你之前的做,應(yīng)交稅費余額還是可以抵消,就是涉及到明細不能抵消,實際中是按照你第一種方法做的嗎

小鎖老師 解答

2022-02-07 22:02

學(xué)習(xí)的理論中是按照我剛才說的第一種做的,但是實際中我見過很多都是第二種方法

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
您好,是這樣的,你銷項大還是進項大?
2022-02-07 21:05:13
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好 你是說的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
2020-04-21 14:53:16
同學(xué)你好 進項 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,銀行存款等 銷項 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 期末 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅
2020-11-27 14:50:16
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