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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-25 21:20

你好,你先開發票在預繳就可以的。

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同學您好,舉例說明 甲建筑公司為一般納稅人,機構所在地為上海。2019年5月承接北京市的一項目工程項目,2019年9月取得該項目的建筑服務價款15.45萬(含稅價),當月支付給分包方乙公司分包款10萬(含稅價,乙公司為一般納稅人,提供的清包工程服務,未選擇簡易計稅。) 在本案例中,甲建筑公司應該如何申報9月份增值稅呢? 首先,甲建筑公司應在北京市工程所在地主管稅務機關預繳增值稅(15.45-10)/1.09*2%=1000元; 其次,甲建筑公司申報9月增值稅時,涉及到的分包扣除金額填入附表三,預繳金額填入附表四; 最后,主表中分別生成分包款的扣除金額和已預繳金額扣減應納稅額,得出最后的應納稅額。
2023-08-24 18:21:50
?你好;? ? 寫稅額部分的;? ? ? ? ?已預繳稅款金額是填稅額
2022-09-28 11:30:17
你好,辦理外經證,去項目所在地填表做預交稅款申報 具體是申報表什么欄次數據的填寫??
2022-02-15 17:51:42
同學您好,辦理了外經證的,需要在工程所在地去預繳稅款,預繳稅款的申報表每個地方不同,可以具體咨詢下當地稅務局,預繳好的完稅證明需要帶到公司所在地的稅務局做一下預繳稅款采集,這樣后期再申報時才能帶出預繳的數據
2022-02-15 17:49:39
同學你好 重新預繳 之前預繳的要申請退稅
2021-02-23 07:12:49
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