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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2023-08-24 18:21

同學您好，舉例說明 甲建筑公司為一般納稅人，機構所在地為上海。2019年5月承接北京市的一項目工程項目，2019年9月取得該項目的建筑服務價款15.45萬（含稅價），當月支付給分包方乙公司分包款10萬（含稅價，乙公司為一般納稅人，提供的清包工程服務，未選擇簡易計稅。） 
在本案例中，甲建筑公司應該如何申報9月份增值稅呢？
首先，甲建筑公司應在北京市工程所在地主管稅務機關預繳增值稅（15.45-10）/1.09*2%=1000元;
其次，甲建筑公司申報9月增值稅時，涉及到的分包扣除金額填入附表三，預繳金額填入附表四;
最后，主表中分別生成分包款的扣除金額和已預繳金額扣減應納稅額，得出最后的應納稅額。

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相關問題討論
電子稅務局，我要辦稅證明開具在這里面查完稅證明就行。他收取的稅務局，你注意一下就可以。
2024-10-21 14:59:17
這個不會的，不用擔心
2023-05-30 16:31:35
同學您好，舉例說明 甲建筑公司為一般納稅人，機構所在地為上海。2019年5月承接北京市的一項目工程項目，2019年9月取得該項目的建筑服務價款15.45萬（含稅價），當月支付給分包方乙公司分包款10萬（含稅價，乙公司為一般納稅人，提供的清包工程服務，未選擇簡易計稅。） 在本案例中，甲建筑公司應該如何申報9月份增值稅呢？ 首先，甲建筑公司應在北京市工程所在地主管稅務機關預繳增值稅（15.45-10）/1.09*2%=1000元; 其次，甲建筑公司申報9月增值稅時，涉及到的分包扣除金額填入附表三，預繳金額填入附表四; 最后，主表中分別生成分包款的扣除金額和已預繳金額扣減應納稅額，得出最后的應納稅額。
2023-08-24 18:21:50
?你好；? ? 寫稅額部分的；? ? ? ? ?已預繳稅款金額是填稅額
2022-09-28 11:30:17
你好，辦理外經證，去項目所在地填表做預交稅款申報 具體是申報表什么欄次數據的填寫？?
2022-02-15 17:51:42
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