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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-01-24 11:04

你好,你問下你稅局看年報和季報是不是可以不一樣,可以話,直接補12月賬上就可以,要是必須一致,1 你可以補12月之后更正申報,2或者是做22年借以前年度損益調整,貸應交稅費,借未分配利潤,貸以前年度損益調整,

趙亞 追問

2022-01-24 11:17

好的謝謝老師

maize老師 解答

2022-01-24 11:19

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
除了增值稅,其他的都要計提的
2018-10-06 11:04:34
你好,你看申報系統還能作廢嗎?
2019-01-11 18:14:01
你好,你問下你稅局看年報和季報是不是可以不一樣,可以話,直接補12月賬上就可以,要是必須一致,1 你可以補12月之后更正申報,2或者是做22年借以前年度損益調整,貸應交稅費,借未分配利潤,貸以前年度損益調整,
2022-01-24 11:04:44
現在不用更改,等到年終匯算清繳的時候再調整即可。
2019-09-14 18:55:39
你這個是季度報表么,季度你在后面補計提做繳納就可以,你申報所得稅也是申報累計數
2019-04-04 14:49:47
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