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請(qǐng)問我要在年末將“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”貸方余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，但我現(xiàn)在遇到的問題是，我們賬上的應(yīng)交增值稅貸方余額大于增值稅納稅申報(bào)表的余額，我們1月申報(bào)了12月的增值稅，交完稅后納稅申報(bào)表的應(yīng)納增值稅的數(shù)字就應(yīng)該清零了。但我們12月按納稅申報(bào)表的數(shù)字接增值稅轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”后，應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還有幾千元錢，應(yīng)該是發(fā)票來在路上就直接先勾選了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去調(diào)，讓賬面余額和申報(bào)表一致，還是說我可以年末不用去調(diào)，讓這個(gè)貸方余額一直留在那里？就是發(fā)票在路上就選勾選認(rèn)證了，但賬還沒有做，所以賬上的應(yīng)交增值稅余額大于申報(bào)表的余額，不知道該怎么去調(diào)賬？或者是前期累計(jì)提前勾選的，累
水中的小鳥
于2022-01-19 12:09 發(fā)布 ??773次瀏覽
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venus老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-19 12:20
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精選問題
原取得投資時(shí)因投資成本小于應(yīng)享有被投資單位可 問
下午好親，我看看題目 答
跨年發(fā)票紅沖，重新開票，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)制 問
你好，沒有區(qū)別，不用調(diào)表，直接沖減收入在紅沖年度 答
老師，我有點(diǎn)暈了，4.28收到 一張專票進(jìn)項(xiàng)票，金額2658 問
你好同學(xué)，這個(gè)是這樣的 答
加工企業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)在沒有加計(jì)扣除了是嗎？ 問
同學(xué)你好 增值稅的嗎 答
支付認(rèn)證費(fèi)是不是可以做預(yù)付賬款也可以做應(yīng)付賬 問
你好，看你公司會(huì)計(jì)科目的設(shè)置，一般最好計(jì)入其它應(yīng)付款 答
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