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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-18 13:38

你好,賬上好多的應(yīng)付賬款,是有賬實(shí)不符嗎? 

冰雪微微 追問

2022-01-18 13:39

不是,應(yīng)付的在借方有200多萬,還有預(yù)付的有100多萬,怎么調(diào)賬

鄒老師 解答

2022-01-18 13:40

你好,是需要把應(yīng)付賬款的借方余額,調(diào)整到預(yù)付賬款借方的意思? 

冰雪微微 追問

2022-01-18 13:42

我想把應(yīng)付款余額在借方的調(diào)掉,怎么調(diào)?

鄒老師 解答

2022-01-18 13:42

你好,調(diào)整分錄是
借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)付賬款 

冰雪微微 追問

2022-01-18 13:43

另外我賬上還有預(yù)付款

冰雪微微 追問

2022-01-18 13:43

那預(yù)付款又多了咋整

冰雪微微 追問

2022-01-18 13:44

是在借方,這個(gè)咋調(diào)

鄒老師 解答

2022-01-18 13:44

你好,應(yīng)付賬款借方余額需要調(diào)整,調(diào)整就會(huì)計(jì)入到預(yù)付賬款的借方,就不需要再做其他調(diào)整啊 

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你好,期初數(shù)不對(duì),應(yīng)當(dāng)重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的 ,而且你的差異很大,原則上是必須核對(duì)好期初從新錄入了
2022-02-10 11:33:44
您好,您說的多做是什么意思?
2019-10-22 09:57:23
稅務(wù)稽查時(shí)發(fā)現(xiàn)多年前一筆“應(yīng)付賬款”沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,補(bǔ)繳各種稅金后,“應(yīng)付賬款”該如何調(diào)整?
2015-10-27 13:51:12
你好,賬上好多的應(yīng)付賬款,是有賬實(shí)不符嗎??
2022-01-18 13:38:18
您好,做紅字沖掉,同時(shí)增加暫估戶
2018-11-16 15:35:47
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