 向日葵  追问

2019-03-21 15:55

應(yīng)付賬款期初錯(cuò)誤

答疑蘇老師 解答

2019-03-21 15:59

你好 因?yàn)槭裁纯颇垮e(cuò)誤 應(yīng)付帳款錯(cuò)了 應(yīng)該還有別的科目不對(duì) 實(shí)在找不出 只能調(diào)整未分配利潤

 向日葵  追问

2019-03-22 07:21

您好，老師，怎么調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄。是這樣，18年其他應(yīng)付款_海南出版社，有幾筆沒有上賬，付給別人的沒有記賬，然后19年重新建賬，科目其他應(yīng)付款改為應(yīng)付賬款_海南出版社。但是期初數(shù)引用18年期末的數(shù)字。問怎么調(diào)整賬

 向日葵  追问

2019-03-22 07:23

付給海南社的款是書號(hào)費(fèi)，屬于公司的制造費(fèi)用下的書號(hào)費(fèi)

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 08:18

你好 你們當(dāng)時(shí)計(jì)入制造費(fèi)用了嗎

 向日葵  追问

2019-03-22 08:32

記了

 向日葵  追问

2019-03-22 08:37

還有當(dāng)時(shí)建18年賬套的時(shí)候，沒有建其他應(yīng)付款_海南出版社期初數(shù)，18年3月份，把期初的對(duì)方科目計(jì)入了資產(chǎn)類里的待處理資產(chǎn)損益。現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個(gè)期初數(shù)做的不對(duì)，想在19年調(diào)整怎么做？

 向日葵  追问

2019-03-22 08:41

 向日葵  追问

2019-03-22 08:42

146813.7這一筆

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 09:05

你好 你這張憑證里寫的是其他應(yīng)付款的

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 09:06

你19年期初的時(shí)候是應(yīng)付賬款不對(duì)還是其他應(yīng)付款不對(duì)呢

 向日葵  追问

2019-03-22 09:52

我18年用的是應(yīng)付賬款，19年是其他應(yīng)付款不對(duì)

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 09:53

你好 你現(xiàn)在具體是哪個(gè)科目不對(duì)呢 要調(diào)整哪個(gè)科目 就直接調(diào)整到未分配利潤就可以了哦

 向日葵  追问

2019-03-22 10:19

老師你電話多少

答疑蘇老師 解答

2019-03-22 10:21

你好 學(xué)堂規(guī)定不能離開平臺(tái)聯(lián)系哦