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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-13 07:15

對沒問題,你這么調(diào)整就可以。

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相關(guān)問題討論
您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-10-03 20:21:15
對沒問題,你這么調(diào)整就可以。
2022-01-13 07:15:56
您好,圖1的分錄科目很規(guī)范,圖3申報表的24行以下都是系統(tǒng)自動帶入的,不用去管他,只要24行的本期應(yīng)交的增值稅對就可以了。24行以下您覺得有問題需要帶公章去稅務(wù)大廳更正
2024-03-23 18:49:24
您好,已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅款,一般是預(yù)交的時候用,應(yīng)交稅金——未交增值稅是本月繳納上月的應(yīng)交增值稅的時候用的
2019-03-08 21:45:36
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 按這個來結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-07 14:53:04
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