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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-01-12 14:29

你好；  借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅； 借  應交稅費-應交企業所得稅；貸銀行存款

自我 追問

2022-01-12 14:30

年底還需要接轉嗎

meizi老師 解答

2022-01-12 14:32

你好；   不用了。 不結轉了   

自我 追問

2022-01-12 14:34

那以前年度損益科目不是有余額了，今年的資產負債表和利潤表就不一致了

meizi老師 解答

2022-01-12 14:36

你好；借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整； 忘記給你寫了  

自我 追問

2022-01-12 14:38

那這樣資產負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤就不能夠統一，數據不能吻合了

meizi老師 解答

2022-01-12 14:44

 你好；是的。 就會有這個差異   調整的金額   

自我 追問

2022-01-12 14:44

那怎么辦，需要怎么處理

meizi老師 解答

2022-01-12 14:50

 你好； 財務軟件 里面一般改不了的。 你申報給稅務局的報表  注意自己改下再 報  

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相關問題討論
你好 借；以前年度損益調整 ，貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 ， 貸；銀行存款
2019-07-08 10:08:21
你好； 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅； 借 應交稅費-應交企業所得稅；貸銀行存款
2022-01-12 14:29:50
借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 營業外支出 貸；銀行存款
2018-12-29 13:33:24
借：以前年度損益調整 　　貸：應交稅費—應交所得稅 　　借：應交稅費—應交所得稅 　　貸：銀行存款 　　借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2020-05-22 14:51:00
企業匯算清繳補交所得稅，是指企業在納稅期限屆滿后，由于匯繳及計稅錯誤，造成實際應納稅款大于實際匯繳稅款時，或由于未按規定納稅而應補交欠繳稅款等原因造成應納稅款超出實際匯繳稅款，需補繳稅款的情況。其賬務處理則是先將補交的稅款計入未交稅金減免款項，隨后反計入已交稅金，最后進行貸方結轉，將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識：另一種賬務處理方式是將補繳的稅款計入增值稅應稅項貸方，最后結轉增值稅應繳清空，以及對應入帳到企業應交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
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