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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-11 14:11

你好,你這分錄不對.你的銷項和進項是不用結轉的,要結轉的是銷項和進項的差,轉到轉出未交增值稅里去
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅484.66
貸:應交稅費-未交增值稅484.66

xyz 追問

2022-01-11 14:28

怎么不對呢,我只是少做了一步,你看學堂就是這樣做的呀

xyz 追問

2022-01-11 14:29

我這是留底的稅,只能在借方啊

張壹老師 解答

2022-01-11 14:31

學堂這么交的啊,那你問交的老師.
我們工作中不是這么操作的,工作中年末增值稅不用結轉,要結轉的是要交的增值稅
也就是應交稅費-應交增值稅科目如果期末有貸方余額才結轉,有借方余額是不結轉的

張壹老師 解答

2022-01-11 14:32

你這個是484.66是進項大于銷項的,是留抵,不能結轉,我看反了

xyz 追問

2022-01-11 14:46

那我怎么做分錄,有留底的,我總得做個科目才平得了啊

xyz 追問

2022-01-11 14:47

借進項,貸銷賬,差點就在借方啊,我怎么處理

張壹老師 解答

2022-01-11 14:49

你好,留抵的現實中工作不做分錄,就在應交增值稅的借方余額那里

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加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-03-30 13:44:51
就時當月有多交的增值稅抵減當月欠繳的增值稅。
2017-03-01 15:16:40
二級科目 應交稅費,應交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
借:應交稅費—應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅,明細科目自己可以增加的
2015-12-04 11:17:37
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