老師，你好，年末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額請(qǐng)問怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？賬務(wù)處理是？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-11 11:21

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

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