學員 追問

2022-01-10 14:40

老師我的賬上比申報表的多0.01.我已經出報表了，請問這個分錄在12月還是2022年一月呢

郭老師 解答

2022-01-10 14:41

你好，坐到哪一個月也可以的。

學員 追問

2022-01-10 14:49

老師我做借方營業外收入貸方應交稅費—未交增值稅可以嗎？因為我季度交稅，我轉入未交增值稅了

學員 追問

2022-01-10 14:50

這樣我的賬上就和表一致了，但是我開票系統的還是多0.01呢

郭老師 解答

2022-01-10 14:51

你好，可以的，但是你這個營業外收入應該放在貸方負數。

學員 追問

2022-01-10 14:54

老師，做借應交稅費—未交增值稅貸營業外收入0.01可以嗎

學員 追問

2022-01-10 14:55

老師坐在12月份里還是2022年1月好呢

學員 追問

2022-01-10 14:56

我出報表了，這樣的話我的財務報表會有變化嗎？

郭老師 解答

2022-01-10 14:57

最好不可以的，你看一下你的應交稅費，未交增值稅的余額在哪里。

學員 追問

2022-01-10 14:58

我坐在2022年1月可以不

郭老師 解答

2022-01-10 14:59

可以的，沒有關系，可以。

郭老師 解答

2022-01-10 14:59

做到哪一個月也可以

學員 追問

2022-01-10 15:04

老師我的未交增值稅的在貸方

郭老師 解答

2022-01-10 15:05

借應交稅費未交增值稅貸營業外收入做這個。