老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進(jìn)項,轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,本月銷項5萬,無進(jìn)項,之前有留底進(jìn)項20萬,本月無需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項分錄:借銷項5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬,銷項被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
陳愛娟
于2022-01-10 12:52 發(fā)布 ??488次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-10 12:53
您好,您的分錄是不正確的,不需要:借銷項5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬
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2023-03-30 13:44:51

你好!這個按現(xiàn)在的制度,不結(jié)平的。
2018-08-09 11:33:02

你好,不是一個科目的,轉(zhuǎn)出未交對應(yīng)的轉(zhuǎn)出多交
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
多交了
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-12-02 10:25:55

你好,按這樣處理,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-05-11 11:59:00

二級科目
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
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