maize老師 解答

2022-01-07 23:04

按月做借管理費用，貸應付賬款暫估款，發票回來有差額負數沖掉，借管理費用，負數，貸應付賬款暫估款，負數按發票做一年話借待攤費用，貸預付賬款房租，你按月攤銷做借管理費用，貸待攤費用，

快樂的康乃馨 追問

2022-01-08 15:47

謝謝老師！還有個問題，象2021年12月的電費是在2022年1月開的，金額我知道了是價稅合計8266，其中金領是7315.04進項950.96那12月怎么入賬票1月來了又如入賬？

maize老師 解答

2022-01-08 20:03

12月做借管理費用電費，7315.04貸應付賬款—暫估款，7315.04

maize老師 解答

2022-01-08 20:04

1月做借進項稅額，貸應付賬款電費，

maize老師 解答

2022-01-08 20:05

貸應付賬款—暫估款，—7315.04，貸應付賬款—電力公司7315.04

maize老師 解答

2022-01-08 20:06

1月做借進項稅額，貸應付賬款—電力公司，