郭老師 解答

2022-01-07 12:49

這個是你們欠著人家的貨款，已拿貨物抵扣的。

堅強的水蜜桃 追問

2022-01-07 12:55

我公司沒有貨了，跟供貨商夠進材料，這個月這個供貨商又在我公司購買了材料，然后是以銷售款來抵扣進貨款

郭老師 解答

2022-01-07 12:56

你好，你之前做了賬務處理嗎？之前做到哪一步了？

堅強的水蜜桃 追問

2022-01-07 12:57

這種分錄怎么做

郭老師 解答

2022-01-07 12:57

借原材料貸應付賬款，
借應付賬款貸主營業務收入應交稅費，
借主營業務成本貸庫存商品。

堅強的水蜜桃 追問

2022-01-07 12:57

上個月借應付賬款，貸庫存商品

郭老師 解答

2022-01-07 12:58

借庫存商品貸，應付賬款紅沖這個，然后再做收入就可以。

郭老師 解答

2022-01-07 12:58

需要正常交稅的，他銷售給你交稅，你銷售給他也得交稅。

堅強的水蜜桃 追問

2022-01-07 12:59

我們是不含稅的

郭老師 解答

2022-01-07 13:01

當時你們協商的價格簽訂了合同嗎？

堅強的水蜜桃 追問

2022-01-07 13:02

要先做分錄紅沖嗎

堅強的水蜜桃 追問

2022-01-07 13:02

沒有簽合同

堅強的水蜜桃 追問

2022-01-07 13:05

等于對方還補我公司貨款1642元

堅強的水蜜桃 追問

2022-01-07 13:06

為什么要做借主營業務成本，帶庫存商品這個分錄

郭老師 解答

2022-01-07 13:08

需要的，對方給你補錢了之后，借銀行存款貸應付。