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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-07-10 15:08

你好
貨款抵社保?什么意思?

諾亞 追問

2020-07-10 15:09

我們公司為供應商的業務員買了社保,用貨款抵了社保錢

諾亞 追問

2020-07-10 15:13

我寫了兩個 ,借:應付賬款,貸:其他應收。借:應付職工薪酬,貸:其他應收款,銀行存款。這樣其他應收款就不對了,應該還有分錄吧

老江老師 解答

2020-07-10 16:30

我寫了兩個 ,借:應付賬款,貸:其他應收。
就這對分錄可以的!

諾亞 追問

2020-07-10 16:32

支付工資的時候,應該怎么寫呢

老江老師 解答

2020-07-10 16:33

借***
   貸 其他應收款-代扣社保
        銀行存款

諾亞 追問

2020-07-10 16:35

其他應收款不是都在貸方了嗎

老江老師 解答

2020-07-10 16:38

哦,這是個人部分,是個人承擔的
公司支付
借 管理 費用---咱公司應該承擔的
    其他應收款---供應商公司應該承擔的
    其他應收款--代扣個人應該承擔的
  貸 銀行存款
供應商公司付款
借:應付賬款,貸:其他應收

諾亞 追問

2020-07-10 16:39

明白了,謝謝老師!

老江老師 解答

2020-07-10 16:42

不客氣
請及時評價,謝謝

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相關問題討論
你好 貨款抵社保?什么意思?
2020-07-10 15:08:13
公司應承擔部分也計提,但是要轉到營業外收入,其他的正常做賬
2020-01-13 13:39:03
沒明白呢?公司交社保,為啥又扯上個人借款了?
2021-11-15 10:11:52
借應付賬款貸主營業務收入應交稅費, 借主營業務成本貸庫存商品。
2022-01-07 12:49:18
你好 ,只需要做計提分錄就是了 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬——社保
2018-08-20 15:52:04
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