諾亞 追問

2020-07-10 15:09

我們公司為供應商的業務員買了社保，用貨款抵了社保錢

諾亞 追問

2020-07-10 15:13

我寫了兩個 ，借：應付賬款，貸：其他應收。借：應付職工薪酬，貸：其他應收款，銀行存款。這樣其他應收款就不對了，應該還有分錄吧

老江老師 解答

2020-07-10 16:30

我寫了兩個 ，借：應付賬款，貸：其他應收。
就這對分錄可以的！

諾亞 追問

2020-07-10 16:32

支付工資的時候，應該怎么寫呢

老江老師 解答

2020-07-10 16:33

借***
   貸 其他應收款-代扣社保
        銀行存款

諾亞 追問

2020-07-10 16:35

其他應收款不是都在貸方了嗎

老江老師 解答

2020-07-10 16:38

哦，這是個人部分，是個人承擔的
公司支付
借 管理 費用---咱公司應該承擔的
    其他應收款---供應商公司應該承擔的
    其他應收款--代扣個人應該承擔的
  貸 銀行存款
供應商公司付款
借：應付賬款，貸：其他應收

諾亞 追問

2020-07-10 16:39

明白了，謝謝老師！

老江老師 解答

2020-07-10 16:42

不客氣
請及時評價，謝謝