你好，我司是廣州越秀區(qū)的，開(kāi)了5張?jiān)O(shè)計(jì)項(xiàng)目發(fā)票給貴州的一家公司，分別是2021.12.8和2021.12.14開(kāi)具完成的，今天貴州公司說(shuō)其中有兩張專票沒(méi)有能在增值稅專票勾選抵扣平臺(tái)勾選，其他三張就有，我司已經(jīng)在稅控盤查閱開(kāi)具成功并上傳，增值稅發(fā)票在全國(guó)查驗(yàn)平臺(tái)也可以查驗(yàn)出來(lái)，現(xiàn)在貴州公司財(cái)務(wù)就是說(shuō)在他們?cè)鲋刀惏l(fā)票服務(wù)平臺(tái)無(wú)法勾選出其中兩張專票做抵扣處理，遇到這種情況我司該怎么處理？？希望老師解答！！謝謝！！

稅劍法盾

職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員

2022-01-05 20:20

您好，可能是稅務(wù)總電子底賬系統(tǒng)信息傳遞有時(shí)間差。只要不是虛開(kāi)應(yīng)該可以抵扣。

芣説芣想芣惦汜追問(wèn)

2022-01-05 20:37

但是12月份開(kāi)具的發(fā)票，這個(gè)月都可以勾選報(bào)稅了的，出現(xiàn)這種問(wèn)題要去問(wèn)問(wèn)稅局工作人員嗎，因?yàn)橘F州財(cái)務(wù)比較急甚至還想退票，可是我們是在增值稅查驗(yàn)平臺(tái)能查到的，絕對(duì)沒(méi)有虛開(kāi)！

稅劍法盾解答

2022-01-05 20:40

您好，建議你先到稅局核實(shí)情況。

精選問(wèn)題

生產(chǎn)制造企業(yè)，采購(gòu)的軸承，單價(jià)70元，直接用于機(jī)器維問(wèn)

直接領(lǐng)用的，可以不入庫(kù)的，但是需要使用部門驗(yàn)收簽字，計(jì)入制造費(fèi)用-維修費(fèi) 答
老師您好請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶出租廠房，租金現(xiàn)金方式收問(wèn)

你好，你看一下你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎？經(jīng)營(yíng)租賃，房屋租賃如果沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍的話，問(wèn)一下你稅務(wù)局允許你們自己開(kāi)吧。只要允許開(kāi)也可以答
收回去年多繳納的企業(yè)承擔(dān)的社保費(fèi)2775.72元，怎么問(wèn)

借：銀行存款貸：利潤(rùn)分配-未分配答
收稅點(diǎn)的話是3998乘以增值稅稅率13%，附加稅6%，企業(yè) 問(wèn)

你好，這個(gè)是3998*（13%+13%*6%+5%+0.3%)這樣計(jì)算的了。答
老師早上好！請(qǐng)問(wèn)公司員工出差，有一張高鐵票沒(méi)打印問(wèn)

你好，抬頭開(kāi)公司名稱答

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生產(chǎn)制造企業(yè)，采購(gòu)的軸承，單價(jià)70元，直接用于機(jī)器維問(wèn)

老師您好請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶出租廠房，租金現(xiàn)金方式收問(wèn)

收回去年多繳納的企業(yè)承擔(dān)的社保費(fèi)2775.72元，怎么問(wèn)

收稅點(diǎn)的話是3998乘以增值稅稅率13%，附加稅6%，企業(yè) 問(wèn)

老師早上好！請(qǐng)問(wèn)公司員工出差，有一張高鐵票沒(méi)打印問(wèn)

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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老師您好請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶出租廠房，租金現(xiàn)金方式收 問(wèn)

收回去年多繳納的企業(yè)承擔(dān)的社保費(fèi)2775.72元，怎么 問(wèn)