行走在一個人的小路上 追問

2022-01-05 10:05

留抵的話，那賬上的應交稅額這里與增值稅表上不一致沒事，還是我先不做這筆分錄，先掛在管理費用，到時抵扣時再做分錄沖管理費用，你覺得哪種方法更好，因為我考慮是12月了，跨年了，所以想后面不用再調整管理費用

meizi老師 解答

2022-01-05 10:12

 你好；  不會的。  你賬上要處理下抵減分錄 。 然后申報做留抵就會一致的  

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2022-01-05 10:16

申報留抵就只需要在附表四填本期發生額就行對吧，我賬上做了借應交稅費-免減稅，貸：管理費用，這樣就完事了對吧

meizi老師 解答

2022-01-05 10:20

 你好； 是的。     是的。 這樣就可以了  

行走在一個人的小路上 追問

2022-01-05 10:21

好的，謝謝您！

meizi老師 解答

2022-01-05 10:25

沒事的；希望能幫到你  

行走在一個人的小路上 追問

2022-01-05 10:43

另外老師還問一個問題，我自己手上有個商貿公司，注冊時是掛在一個公司的地址，實際也沒有房租，之前一直是掛了一筆房租，但去年匯算清繳時是調增了的，今年這個房租可以不掛了嗎？有沒有什么影響 ，怎么做才使風險降低

meizi老師 解答

2022-01-05 10:50

 你好；  你今年這個房子    辦公室是不用了嗎？正常你租賃的房租   是需要   做賬的； 除非你變換了地址  

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2022-01-05 13:45

事實上只是掛個名頭，沒有實際租用，

meizi老師 解答

2022-01-05 13:49

你好 ；  沒有實際用嗎 ？  那你這個公司是空殼的嗎  

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2022-01-05 14:01

差不多這意思，只是有訂單就做的性質，買賣而已

meizi老師 解答

2022-01-05 14:04

 你好；  那也得     報房租的。 除非你是無償   

行走在一個人的小路上 追問

2022-01-05 14:33

可以無償的形式嗎， 還是可以不做房租，因為匯算清繳一樣會調增，就是找不到這個平衡點

meizi老師 解答

2022-01-05 14:42

 你好；確實是無償的話。   可以做無償處理的。