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冉老師

职称： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-04 19:20

你好。資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎的部分就是可抵扣暫時性差異
賬面價值=320-96，計稅基礎是320

龔敏霞 追问

2022-01-04 19:27

可是答案是96我想知道為什么可抵扣暫時性差異為什么等于96

冉老師 解答

2022-01-04 19:29

資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎的部分就是可抵扣暫時性差異
賬面價值=320-96=224，計稅基礎是320


可抵扣暫時性差異=計稅基礎-賬面價值=320-224=96

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相关问题讨论
你好。資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎的部分就是可抵扣暫時性差異 賬面價值=320-96，計稅基礎是320
2022-01-04 19:20:53
自行研發(fā)無形資產(chǎn)，可以加計扣除，減少納稅，屬于可抵扣暫時性差異。 交易性金融資產(chǎn)，計稅基礎是買入時的成本，公允價值就是會計的賬面價值，公允小于取得成本，屬于賬面小于計稅就，是可抵扣。
2020-06-05 10:02:42
同學是加上新增的可抵扣減發(fā)生的應納債
2019-07-01 00:26:20
不能抵扣的可抵扣暫時性差異怎么處理
2015-11-21 16:32:55
你好，可抵扣暫時性差異是指在確定未來收回資產(chǎn)或清償負債期間的應納稅所得額時，將導致產(chǎn)生可抵扣金額的暫時性差異。在可抵扣暫時性差異產(chǎn)生當期，符合確認條件時，應當確認相關的遞延所得稅資產(chǎn)。
2021-04-08 19:18:18
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