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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-08-06 11:57

這里是100+可抵扣差異-無形資產加計扣除部分的。

慧 追問

2020-08-06 13:45

無形資產加計扣除部分的這一部分是怎么算的

陳詩晗老師 解答

2020-08-06 14:12

按費用經的80*75%加計扣除處理的

慧 追問

2020-08-06 14:36

可是這樣答案是（100+85.5--60）*0.25=31.375，答案不對呀

陳詩晗老師 解答

2020-08-06 14:40

你圖片中80*75%就是費用化部分的加計扣除，
另外的120*75%/10/2是資本化的加計扣除。

慧 追問

2020-08-06 15:08

是不是只有這個是特殊的呀

陳詩晗老師 解答

2020-08-06 15:40

是的，無形資產是加計扣除的，

慧 追問

2020-08-06 16:46

固定資產呢，是怎樣的

陳詩晗老師 解答

2020-08-06 16:55

固定資產不存在加計的問題

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學是加上新增的可抵扣減發生的應納債
2019-07-01 00:26:20
不能抵扣的可抵扣暫時性差異怎么處理
2015-11-21 16:32:55
自行研發無形資產，可以加計扣除，減少納稅，屬于可抵扣暫時性差異。 交易性金融資產，計稅基礎是買入時的成本，公允價值就是會計的賬面價值，公允小于取得成本，屬于賬面小于計稅就，是可抵扣。
2020-06-05 10:02:42
你好，可抵扣暫時性差異是指在確定未來收回資產或清償負債期間的應納稅所得額時，將導致產生可抵扣金額的暫時性差異。在可抵扣暫時性差異產生當期，符合確認條件時，應當確認相關的遞延所得稅資產。
2021-04-08 19:18:18
您好，AD要等實際行權的時候，稅法上才能作為費用列支，現在會計上確認的費用，稅法沒認，當期要做調增，未來可抵扣，所以是可抵扣差異。
2020-04-18 11:56:45
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