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老師好，年底的結轉又暈了。去年是第一年，盈利，是借 本年利潤 貸 利潤分配—未分配利潤，隨后做了法定盈余公積的計提。今年一季度，三季度，包括四季度都虧損，唯有二季度盈余，還預繳了企業所得稅。現在到年底了，全年是虧損的，這個本年利潤的結轉，就是借 利潤分配—未分配利潤 貸 本年利潤。我想問，這個本年利潤的結轉，是僅指當年，還是和上年的累計？如果是累計我還是盈余的，這個本年利潤的結轉，還得按盈利來結轉嗎，還得提盈余公積嗎？謝老師回復。
文竹
于2021-12-31 14:58 發布 ??654次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2021-12-31 15:18
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