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張壹老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-12-30 08:26

你好,計算多,做好發給你

張壹老師 解答

2021-12-30 09:04

1A2D3B4D5A業務1運費進項稅5000*9%=450
加工費進項稅10000*13%=1300
代扣消費稅=(46464+10000+5000)/(1-30%)*30%=26341.71業務2進項稅600業務3進口關稅40000*40%=16000
進口消費稅=(40000+16000)/(1-30%)*30%=24000
進口增值稅(40000+16000+24000)*13%=10400業務4銷項稅=150000*13%+80000*13%=19500
消費稅=150000*56%+5*150+80000*36%-600/3%*30%*60%=109950業務5進項轉出8000*13%=1040
交增值稅=19500-(450+1300+600+10400-1040)=18190

張壹老師 解答

2021-12-30 09:04

1A2D3B4D5A
業務1運費進項稅5000*9%=450
加工費進項稅10000*13%=1300
代扣消費稅=(46464+10000+5000)/(1-30%)*30%=26341.71
業務2進項稅600
業務3進口關稅40000*40%=16000
進口消費稅=(40000+16000)/(1-30%)*30%=24000
進口增值稅(40000+16000+24000)*13%=10400
業務4銷項稅=150000*13%+80000*13%=19500
消費稅=150000*56%+5*150+80000*36%-600/3%*30%*60%=109950
業務5進項轉出8000*13%=1040
交增值稅=19500-(450+1300+600+10400-1040)=18190

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相關問題討論
你好,計算多,做好發給你
2021-12-30 08:26:34
委托個人加工的應稅消費品，由委托方向其機構所在地或者居住地主管稅務機關申報納稅
2023-03-14 13:52:27
你好！你提供你的納稅證明給銀行就好了。
2017-06-09 15:14:07
原則上都會有蓋章的，同學。
2019-05-14 08:40:38
你好,這是購進金額,題目上說的從C小規模處買的增值稅是600,對應價格就是600/3%=20000
2021-10-14 09:20:33
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