小巧的藍天 追問

2021-12-25 16:10

運費的專票

鄒老師 解答

2021-12-25 16:16

你好，是購買環節的運費，還是銷售環節的運費？ 

小巧的藍天 追問

2021-12-25 16:17

是運送我們施工工地的材料的運費 ，項目完成了，材料 沒用完，運回至我們倉庫，我們自己在平臺上找的貨拉拉

鄒老師 解答

2021-12-25 16:18

你好
借：以前年度損益調整—管理費用  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），  貸：銀行存款等科目
進項稅額正常抵扣就是了 

小巧的藍天 追問

2021-12-25 16:18

我們工作人員不懂，把20年和21年所有在平臺上找的車的運費，一起開了一張發票，還是專票

小巧的藍天 追問

2021-12-25 16:19

涉及到的稅不用管嗎，不用做什么處理嗎

鄒老師 解答

2021-12-25 16:20

你好
借：以前年度損益調整—管理費用  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），  貸：銀行存款等科目
進項稅額正常抵扣就是了 
這個本來就可以開具專用發票抵扣進項稅額啊 

小巧的藍天 追問

2021-12-25 16:21

業務是20年，19年的業務，票是今年開的

鄒老師 解答

2021-12-25 16:22

你好
借：以前年度損益調整—管理費用  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），  貸：銀行存款等科目
進項稅額正常抵扣就是了 
這個本來就可以開具專用發票抵扣進項稅額啊 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

小巧的藍天 追問

2021-12-25 16:22

也是正常抵扣認證就行嗎，

鄒老師 解答

2021-12-25 16:22

你好，是的，是這樣的

小巧的藍天 追問

2021-12-25 16:24

沒有疑問，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-12-25 16:24

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。