alisa 那年芳華 追問

2020-01-08 20:57

借 工程施工 材料 貸 應付賬款 結轉 借主營業務成本 貸工程施工材料

meizi老師 解答

2020-01-08 21:00

你好  往年的成本 走以前年度損益調整去 。 你把今年做的分錄紅沖  在走以前年度損益調整

alisa 那年芳華 追問

2020-01-08 21:38

是把結轉成本和收到發票都紅沖？？

meizi老師 解答

2020-01-09 09:13

你好   把你暫估的紅沖  然后走以前年度損益調整來做成本就行了

alisa 那年芳華 追問

2020-01-09 10:12

沒有暫估啊 直接正常做的

meizi老師 解答

2020-01-09 10:17

你好  那實際沒發票也算是暫估 。因為  在20年做19年的發票 需要走以前年度損益調整來做的 你先紅沖之前做到今年的成本 在做以前年度損益調整來做一筆

alisa 那年芳華 追問

2020-01-09 10:26

老師請問紅沖結轉的成本 再是 借 以前年度損益 貸工程施工 材料嗎？

meizi老師 解答

2020-01-09 10:30

你好 你現在紅沖是原分錄不變 直接紅沖。 你再做正確成本的分錄時候 。在走以前年度損益調整來調整。  你不是在20年做的嗎？ 對吧

alisa 那年芳華 追問

2020-01-09 13:58

老師請問收到以前年度的發票是怎么做賬的 借 以前年度損益 貸方是什么？？

meizi老師 解答

2020-01-09 14:04

借以前年度損益調整   貸工程施工材料   你不是直接做主營成本嗎 實際就走以前年度損益調整來做就行了。

alisa 那年芳華 追問

2020-01-09 14:58

老師我是收到發票 后按正常做的 后面又直接結轉的，現在調到以前年度損益 貸方為工程施工  顯示我工程施工材料為貸方，就掛起了

meizi老師 解答

2020-01-09 14:59

你好  你先去紅沖你之前所有的分錄 。 然后在正確做一筆       損益科目用以前年度損益調整來替代就行了