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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-23 10:13

但應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的貸方還有余額,這個不管嗎?

吳月柳 解答

2017-02-23 10:07

月末結轉,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸:應交稅費-未交增值稅

吳月柳 解答

2017-02-23 10:17

這個余額在年末一次性結轉

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2019-03-11 11:43:32
你好,銷項大于進項月末做結轉分錄,借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,進項大于銷項不需要做結轉分錄。
2019-04-21 14:33:27
月底銷項稅額大于進項稅額,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 。 月底 進項稅額大于銷項稅額,不需要做分錄。
2019-04-22 10:21:57
你好,進項大于銷項不用做專門的分錄,這個金額就留在應交稅費——應交增值稅明細賬里,做為期末留抵稅額,在下期銷項稅額中扣除。
2019-10-14 10:39:44
月末結轉,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2017-02-23 10:07:05
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