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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2021-12-22 08:06

你好,是的,為什么做了未分配利潤

我最閃亮 追問

2021-12-22 08:08

不知道為什么做未分配利潤,我是剛接手,發(fā)現(xiàn)之前的會計這樣做的

我最閃亮 追問

2021-12-22 08:47

老師,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整

小惑老師 解答

2021-12-22 08:50

那就紅字沖銷或者反方向做分錄,把分錄沖減

我最閃亮 追問

2021-12-22 08:55

但是來了發(fā)票應(yīng)付賬款不能充呀

小惑老師 解答

2021-12-22 09:02

?這筆跟你說的應(yīng)付賬款沒關(guān)系的,本身是錯賬,應(yīng)付賬款是應(yīng)該沖回的

我最閃亮 追問

2021-12-22 20:45

21年來了發(fā)票入了原材料,然后又把這個原材料領(lǐng)了,20年已經(jīng)領(lǐng)過這個材料了,這樣就重復(fù)領(lǐng)了,完整的調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做

小惑老師 解答

2021-12-22 20:46

你20年暫估時,是含稅還是不含稅的?

我最閃亮 追問

2021-12-22 20:48

不含稅金額入的原材料

小惑老師 解答

2021-12-22 21:45

那你先把第一筆分錄沖掉,然后第二筆做借應(yīng)付賬款貸原材料

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您好,1紅字沖回暫估分錄和領(lǐng)用分錄,2按發(fā)票金額重新入賬,同時按入庫和領(lǐng)用
2021-12-22 20:40:26
你好,這個年初的那筆未分配利潤錯了,給反沖回去就可以了
2021-12-22 08:57:33
你好,是的,為什么做了未分配利潤
2021-12-22 08:06:07
你好,按第一種方式處理的
2019-01-07 08:29:58
你好,這個就需要根據(jù)這個分錄的附件看為什么要這樣調(diào)整了
2017-07-03 10:17:31
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