會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:15

已經個人對個人付款了，但是沒有取得發票

郭老師 解答

2021-12-17 13:16

你好，那你是借應付賬款貸銀行存款這么做的嗎？

會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:16

代賬公司是借，庫存，貸，應付賬款暫估款

會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:18

暫估款一直掛著，匯算清繳的時候問沒有看到調增，這些賬要怎么處理？

郭老師 解答

2021-12-17 13:18

那你結轉了主營業務成本嗎？你看一下這個庫存商品還有余額沒。還有你們支付出去了，是公戶支付的，為什么沒有做銀行存款？

會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:21

沒有公戶付款，是線下個人付款，結轉了主營業務成本，公司開票出去了收款也是個人收款的

會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:22

庫存商品沒有余額，每個月暫估，每個月結轉主營業務成本，但是都沒有發票，這樣做賬可以嗎？

郭老師 解答

2021-12-17 13:26

那你現在需要這么做，借應付賬款貸其他應付款，然后匯算清繳的時候調燈。

會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:34

那后面的其他應付款又怎么處理呢？他們收款是個人收款，做現金收入可以嗎，然后用現金收入支付這些應付賬款暫估款可以嗎？多少錢可以做現金收入

會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:35

每個月都暫估成本，這個暫估的數據依據什么來暫估的呢

會計小白_ph439146 追問

2021-12-17 13:38

匯算清繳調增，就得交企業所得稅，老板應該是不同意的，那又怎么處理呢？

郭老師 解答

2021-12-17 13:42

其他應付款需要還個人的錢。
不可以，需要做其他應付款的。
銷售產品的按照你購入產品的價格，你支付出去的來結轉。

郭老師 解答

2021-12-17 13:42

你老板不同意，稅務局同意你們不交嗎？