老師去年暫估了成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款今年收到發(fā)票應(yīng)該怎么調(diào)賬呀匯算清繳還沒有做

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-24 14:48

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是虛增的嗎？

優(yōu)雅的柚子追問

2023-04-24 14:53

是的老師沒錯(cuò)謝謝

郭老師解答

2023-04-24 14:55

不用客氣，工作愉快。

優(yōu)雅的柚子追問

2023-04-24 14:57

財(cái)務(wù)報(bào)表還有企業(yè)所得稅應(yīng)該都要按照收到發(fā)票的金額來改吧

郭老師解答

2023-04-24 14:58

報(bào)表不用修改，還是按照第四季度的來就可以的，這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面填寫賬載金額就可以的。納稅調(diào)增。

精選問題

老師，2024.6月美金賬戶沒有余額，但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問

可直接確認(rèn)為25年損益答
24.12.07預(yù)付A公司800元，25.02.15A公司開票5000元問

若原賬務(wù)處理正確（業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無誤），無需調(diào)整，預(yù)付賬款已沖平為 0。若需調(diào)整（如記賬錯(cuò)誤或重分類）：記賬錯(cuò)誤：紅字沖銷錯(cuò)誤分錄，按實(shí)際重新入賬。預(yù)付貸方余額（重分類）：借：預(yù)付賬款貸：應(yīng)付賬款答
一般納稅人采購(gòu)固定資產(chǎn)是開13%的專票，還是1%的普問

一般納稅人采購(gòu)固定資產(chǎn)是開13%的專票答
老師，我們公司是旅游公司，采取差額征收，入賬成本和問

借銀行存款貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目答
老師我們小規(guī)模開票給對(duì)方公司開1% 還是3% 問

我們小規(guī)模開票給對(duì)方公司開1%即可答

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