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送心意

水本無色

職稱： 中級職稱

2015-10-23 14:00

請問沒抵扣完的金稅盤服務費130，本期抵扣增值稅，不用做分錄，的話，啟不是不平賬，一般納稅人

沉浮 追問

2015-10-23 14:01

借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）130 貸：管理費用-辦公費 130，不是這樣登嗎

水本無色 解答

2015-10-23 12:34

會計上憑服務費發票已做過賬了，會計上不用處理，只在稅務上申報

水本無色 解答

2015-10-23 14:11

一般發生維護費時
借：管理費用
貸：銀行存款
抵減時
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）
貸：管理費用

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相關問題討論
借管理費用，辦公費貸銀行存款需要抵扣 借應交稅費，應交增值稅減免稅款借管理費用負數
2022-07-08 11:32:14
一般納稅人金稅盤服務費280元會計分錄
2023-07-11 10:54:15
你好！是的額，是全額抵扣。 都是全額抵扣，可以普通發票。
2017-10-22 19:12:14
你好； 借管理費用貸銀行存款 ； 抵減 ：借應交稅費-應交增值稅-減免稅額? 貸管理費用? ?
2022-01-18 16:18:11
　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現金 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
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