有一筆工程款開(kāi)來(lái)發(fā)票六十萬(wàn)，中間人要回扣三萬(wàn)，怎么做賬

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-19 21:41

具體怎么來(lái)做

王雁鳴老師解答

2017-02-19 21:38

您好，工程發(fā)票直接入賬，中間人的費(fèi)用可以按工資薪酬編制工資表，并代扣代繳個(gè)人所得稅處理。

王雁鳴老師解答

2017-02-19 21:45

您好，工程發(fā)票，借：工程施工或者在建工程或者開(kāi)發(fā)成本等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，否則無(wú)此分錄），貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
中間人費(fèi)用，借：工程施工或者在建工程或者開(kāi)發(fā)成本等科目，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。

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