Lesley 追問

2021-12-13 16:36

購買的商品

QQ老師 解答

2021-12-13 16:37

你好，商品你們對外銷售了嗎？結轉成本了嗎？

Lesley 追問

2021-12-13 16:37

已經(jīng)銷售了，也結轉成本了

QQ老師 解答

2021-12-13 16:38

你好，當時是暫估的成本嗎？

Lesley 追問

2021-12-13 16:39

不是暫估的，公司兩套賬，根本就沒有入外賬

QQ老師 解答

2021-12-13 16:40

你的意思是外賬你也沒有接轉成本，確認收入對吧？你開過來的發(fā)票，是19年的時間嗎？

Lesley 追問

2021-12-13 16:42

收到的發(fā)票是19年的

Lesley 追問

2021-12-13 16:42

外賬也沒有結轉這批貨的成本

QQ老師 解答

2021-12-13 16:44

你好！外賬上掛了預付賬款是吧？收到發(fā)票。借庫存商品應交稅費應借，庫存商品應交稅費，應交增值稅貸預付賬款，需要確認無票收入結轉成本。通過以前年度損通過以前年度損益調整科目。不影響今年的本年利潤。