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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-11 11:03

你好,小規(guī)模納稅人代開專票的增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅,需要做相應(yīng)的申報(bào) 

微信用戶 追問

2021-12-11 11:05

我也是覺得應(yīng)該在下個(gè)季度初申報(bào)附加稅,可是我在做申報(bào)增值稅實(shí)操的時(shí)候,申報(bào)數(shù)字之后不對(duì),查看答案是空保存狀態(tài),請(qǐng)問為什么?

微信用戶 追問

2021-12-11 11:07

答案的增值稅稅額是零

鄒老師 解答

2021-12-11 11:08

你好,因?yàn)榇_發(fā)票的時(shí)候,稅局會(huì)同時(shí)代扣相應(yīng)附加稅,所以申報(bào)的時(shí)候,實(shí)際應(yīng)交附加稅的0
我之前回復(fù)是需要申報(bào),并不是說一定需要納稅 

微信用戶 追問

2021-12-11 11:16

您說的“需要申報(bào)”是指的增值稅主表里的增值稅嗎?    我問的是附表-就是附加稅那張表需要申報(bào)嗎?

鄒老師 解答

2021-12-11 11:17

你好,我說的需要申報(bào),是需要申報(bào)附加稅這些稅款(并不是一定需要納稅)

微信用戶 追問

2021-12-11 11:18

肯定不需要納稅了,我已經(jīng)在稅務(wù)局代開的時(shí)候納稅了,     但是實(shí)操答案里附加稅沒有任何申報(bào)數(shù)字?  為什么

鄒老師 解答

2021-12-11 11:22

你好,需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額填寫附加稅計(jì)稅依據(jù),然后填寫預(yù)繳稅款金額,實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅額為0 

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你好,小規(guī)模納稅人代開專票的增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅,需要做相應(yīng)的申報(bào)?
2021-12-11 11:03:40
代開的專票也要填寫在報(bào)票里 申報(bào)
2019-04-12 16:49:31
您好,是的,附加稅不達(dá)起征點(diǎn)免征。城建稅要按照繳納的增值稅繳納
2019-07-02 15:01:25
增值稅交了專票的,其他的是不是不交
2019-07-04 12:17:40
你好,代開專票是不能享受季度銷售額不超30萬免增值稅及附加的優(yōu)惠政策的。 可以享受這個(gè)政策: 依據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》(財(cái)稅[2016]12號(hào)):將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人,擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。
2020-01-03 15:27:15
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