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微信用戶
于2021-12-11 11:03 發布 ??790次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-12-11 11:03
你好,小規模納稅人代開專票的增值稅對應的附加稅,需要做相應的申報
微信用戶 追問
2021-12-11 11:05
我也是覺得應該在下個季度初申報附加稅,可是我在做申報增值稅實操的時候,申報數字之后不對,查看答案是空保存狀態,請問為什么?
2021-12-11 11:07
答案的增值稅稅額是零
鄒老師 解答
2021-12-11 11:08
你好,因為代開發票的時候,稅局會同時代扣相應附加稅,所以申報的時候,實際應交附加稅的0我之前回復是需要申報,并不是說一定需要納稅
2021-12-11 11:16
您說的“需要申報”是指的增值稅主表里的增值稅嗎? 我問的是附表-就是附加稅那張表需要申報嗎?
2021-12-11 11:17
你好,我說的需要申報,是需要申報附加稅這些稅款(并不是一定需要納稅)
2021-12-11 11:18
肯定不需要納稅了,我已經在稅務局代開的時候納稅了, 但是實操答案里附加稅沒有任何申報數字? 為什么
2021-12-11 11:22
你好,需要根據增值稅應納稅額填寫附加稅計稅依據,然后填寫預繳稅款金額,實際應補退稅額為0
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請問小規模納稅人代開專票的增值稅三附加稅,需要季度申報嗎
答: 你好,小規模納稅人代開專票的增值稅對應的附加稅,需要做相應的申報?
小規模納稅人代開專票,增值稅附加稅已交,按季度申報時要不要含專票收入
答: 代開的專票也要填寫在報票里 申報
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模納稅人第二季度代開了增值稅專用發票,請問現在怎么申報附加稅
答: 增值稅交了專票的,其他的是不是不交
小規模納稅人,季度收入未超過9萬,代開增值稅專用發票,已繳納增值稅,附加稅還申報繳納嗎?
討論
小規模納稅人增值稅按季度申報了,附加稅如何申報?
小規模納稅人 季度零申報了增值稅,用不用申報增值稅附加?
我們是小規模納稅人,季度申報增值稅有自己開票和稅務代開專用發票,附加稅申報是按代開增值稅繳納稅額填報嗎?
小規模納稅人代開專票時已繳納增值稅和城市維護建設稅,季度申報的時候怎么申報附加
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2021-12-11 11:05
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2021-12-11 11:07
鄒老師 解答
2021-12-11 11:08
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鄒老師 解答
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鄒老師 解答
2021-12-11 11:22