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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-12-11 11:03

你好,小規模納稅人代開專票的增值稅對應的附加稅,需要做相應的申報 

微信用戶 追問

2021-12-11 11:05

我也是覺得應該在下個季度初申報附加稅,可是我在做申報增值稅實操的時候,申報數字之后不對,查看答案是空保存狀態,請問為什么?

微信用戶 追問

2021-12-11 11:07

答案的增值稅稅額是零

鄒老師 解答

2021-12-11 11:08

你好,因為代開發票的時候,稅局會同時代扣相應附加稅,所以申報的時候,實際應交附加稅的0
我之前回復是需要申報,并不是說一定需要納稅 

微信用戶 追問

2021-12-11 11:16

您說的“需要申報”是指的增值稅主表里的增值稅嗎?    我問的是附表-就是附加稅那張表需要申報嗎?

鄒老師 解答

2021-12-11 11:17

你好,我說的需要申報,是需要申報附加稅這些稅款(并不是一定需要納稅)

微信用戶 追問

2021-12-11 11:18

肯定不需要納稅了,我已經在稅務局代開的時候納稅了,     但是實操答案里附加稅沒有任何申報數字?  為什么

鄒老師 解答

2021-12-11 11:22

你好,需要根據增值稅應納稅額填寫附加稅計稅依據,然后填寫預繳稅款金額,實際應補退稅額為0 

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相關問題討論
你好,小規模納稅人代開專票的增值稅對應的附加稅,需要做相應的申報?
2021-12-11 11:03:40
代開的專票也要填寫在報票里 申報
2019-04-12 16:49:31
您好,是的,附加稅不達起征點免征。城建稅要按照繳納的增值稅繳納
2019-07-02 15:01:25
增值稅交了專票的,其他的是不是不交
2019-07-04 12:17:40
你好,代開專票是不能享受季度銷售額不超30萬免增值稅及附加的優惠政策的。 可以享受這個政策: 依據《財政部 國家稅務總局關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知》(財稅[2016]12號):將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍,由現行按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元)的繳納義務人,擴大到按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元)的繳納義務人。
2020-01-03 15:27:15
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