我們是小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)增值稅有自己開票和稅務(wù)代開專用發(fā)票，附加稅申報(bào)是按代開增值稅繳納稅額填報(bào)嗎？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-03 22:12

你好，附加稅按實(shí)際繳納的增值稅申報(bào)的

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精選問題

公司購(gòu)的ERP,給我們開的是普票，稅率是0，對(duì)方說他們問

你好軟件產(chǎn)品只能即征即退，正常是不能夠開零稅率的。答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開始折舊，7月初需要問

若是自有房產(chǎn)，需要申報(bào)房產(chǎn)稅答
老師，更新改造停止使用的固定資產(chǎn)不再計(jì)提折舊，因問

是的，更新改造，固定資產(chǎn)會(huì)要重新計(jì)價(jià) 答
老師，您好，醫(yī)藥批發(fā)公司因交了20萬保證金給供應(yīng)商，問

你好，長(zhǎng)期開的話還是有問題的。答
剛?cè)肼氁患医ㄖ┕て髽I(yè) 之前是代理記賬做得問

你好，你別看發(fā)票的時(shí)間，你看業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間對(duì)應(yīng)的收入做到了哪一年，如果是2024年的話，他們既是沒有收到發(fā)票，他成本也得暫估暫估之后發(fā)票收到了，暫估和發(fā)票一樣的，可以把這個(gè)發(fā)票放到去年的憑證后面答

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