1、5月5日購進(jìn)油漆、修理用零備件原材料一批，當(dāng)天取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款50萬元；發(fā)生運(yùn)費(fèi)1.4萬元，5月6日取得增值稅專用發(fā)票；原材料已驗(yàn)收入庫。 2、5月8日受托加工特制木地板一批（無同類售價），委托方提供橡木，合同列明材料成本21萬元，收取加工費(fèi)（不含稅）11萬元。5月18日完成生產(chǎn)，共交付委托方1400平方米橡木地板。加工費(fèi)于5月20日全部到賬。 3、5月9日購入原木一批，當(dāng)天取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明買價118萬元，稅金10.62萬元，專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。不會計(jì)算求老師解答

暖暖老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-12-08 11:28

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50*0.13+1.4*0.09=6.626

暖暖老師解答

2021-12-08 11:29

業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是11*0.13=1.43

暖暖老師解答

2021-12-08 11:29

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10.62

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