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某生產企業為增值稅一般納稅人,2019年5月發生以下業務: （1）銷售A產品收入為80萬元(不含增值稅),負責運送A產品而取得的運輸收入為8萬元； （2）為了促銷,以折扣方式銷售B產品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發票金額欄上； （3）由于上述B產品質量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應退還的增值稅專用發票； （4）將自產產品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價)； （5）外購原材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為100 萬元,用于翻修辦公樓； （6）當月第一批購進原材料160萬元,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經全部支付,取得的防偽稅控發票已通過認證； 已知:該企業購銷產品適用的增值稅稅率均為13%； 要求:計算該企業5月應納的增值稅稅額。
潔凈的康乃馨
于2021-12-06 08:53 發布 ??903次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2021-12-06 08:55
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精選問題
老師您好，請問公司從事教授游泳業務，租賃泳池，交出 問
你好，你們取得收入是需要交稅的。 答
@郭老師，個稅手續費的收入最好是不是由營業外收入 問
你好，你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致，就改成其他業務收入，如果不管一致不一致，根據準則來的話就是營業外收入 答
記賬公司接回來的爛賬，銀行流水對不上，稅務系統也 問
你好，這個你建議你把以后的做對就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據實際業務去改。 答
老師，您好我有個疑問，我們公司同一個農機服務專業 問
你好，這個讓對方公司出個委托收款協議。 答
老師好，我們找攝影師開票給我們，說要專票的話就要 問
你好，如果不開專票，開普通發票呢，是收幾個點 答
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